Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52186
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-95035
Monto Contrato
₲ 201.500.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.623.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.623.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269350
Nombre de la Licitación
LCO N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia