Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.923.607
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 992.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-95035
Monto Contrato
₲ 201.500.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.623.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.623.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269350
Nombre de la Licitación
LCO N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia