Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-95035
Monto Contrato
₲ 201.500.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.623.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.623.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269350
Nombre de la Licitación
LCO N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia