Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000285
Monto de la Factura
₲ 24.999.750
Nro. Solicitud de Transferencia
167082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102864
Monto Contrato
₲ 83.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.247.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.247.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284319
Nombre de la Licitación
LCO N° 26 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD- REFERENDUM LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia