Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 58.332.750
Nro. Solicitud de Transferencia
45434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.473.385
Retención DNCP
₲ 207.877
Retención IVA
₲ 1.590.893
Retención Renta
₲ 1.060.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102864
Monto Contrato
₲ 83.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.247.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.247.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284319
Nombre de la Licitación
LCO N° 26 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD- REFERENDUM LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia