Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063591
Monto de la Factura
₲ 3.090.044
Nro. Solicitud de Transferencia
166589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.044
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88640
Monto Contrato
₲ 199.998.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.907.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.907.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269304
Nombre de la Licitación
LCO 05 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia