Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081802
Monto de la Factura
₲ 16.194.150
Nro. Solicitud de Transferencia
60119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.400.342
Retención DNCP
₲ 57.710
Retención IVA
₲ 441.659
Retención Renta
₲ 294.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88640
Monto Contrato
₲ 199.998.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.907.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.907.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269304
Nombre de la Licitación
LCO 05 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia