Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 49.998.260
Nro. Solicitud de Transferencia
81488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.998.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88802
Monto Contrato
₲ 178.742.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.903.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.903.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268625
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - SBE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia