Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 119.971.382
Nro. Solicitud de Transferencia
75163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.101.666
Retención DNCP
₲ 470.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.399.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88802
Monto Contrato
₲ 178.742.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.903.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.903.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268625
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - SBE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia