Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003133
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-85636
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.706.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.706.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265373
Nombre de la Licitación
LCO 35 - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MJT
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia