Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012669
Monto de la Factura
₲ 2.184.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.482
Retención DNCP
₲ 8.408
Retención IVA
₲ 11.910
Retención Renta
₲ 42.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86433
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.947.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.947.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267207
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia