Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007496
Monto de la Factura
₲ 7.902.560
Nro. Solicitud de Transferencia
81496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86433
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.947.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.947.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267207
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia