Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013463
Monto de la Factura
₲ 29.822.980
Nro. Solicitud de Transferencia
89825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.935.082
Retención DNCP
₲ 114.428
Retención IVA
₲ 189.654
Retención Renta
₲ 583.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86433
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.947.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.947.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267207
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia