Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011265
Monto de la Factura
₲ 8.894.728
Nro. Solicitud de Transferencia
54852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.625.445
Retención DNCP
₲ 34.065
Retención IVA
₲ 61.418
Retención Renta
₲ 173.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86433
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.947.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.947.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267207
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia