Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 112.750.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.750.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-91790
Monto Contrato
₲ 265.306.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.301.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.301.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269303
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia