Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102195
Monto Contrato
₲ 77.164.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.381.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.381.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276578
Nombre de la Licitación
LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia