Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 18.704.160
Nro. Solicitud de Transferencia
85697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.787.316
Retención DNCP
₲ 66.655
Retención IVA
₲ 510.113
Retención Renta
₲ 340.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102195
Monto Contrato
₲ 77.164.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.381.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.381.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276578
Nombre de la Licitación
LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia