Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 97.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.730.237
Retención DNCP
₲ 347.490
Retención IVA
₲ 2.659.364
Retención Renta
₲ 1.772.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102873
Monto Contrato
₲ 139.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.471.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.471.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284319
Nombre de la Licitación
LCO N° 26 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD- REFERENDUM LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia