Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 23.243.591
Nro. Solicitud de Transferencia
30867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.104.232
Retención DNCP
₲ 82.832
Retención IVA
₲ 633.916
Retención Renta
₲ 422.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102842
Monto Contrato
₲ 178.668.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.523.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.523.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276578
Nombre de la Licitación
LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia