Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 163.446.095
Nro. Solicitud de Transferencia
60165
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.434.265
Retención DNCP
₲ 582.462
Retención IVA
₲ 4.457.621
Retención Renta
₲ 2.971.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102276
Monto Contrato
₲ 273.367.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.967.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.967.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283259
Nombre de la Licitación
LCO N° 21 - ADQUISICION DE COLCHONES Y TEXTILES AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia