Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 75.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.903.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102276
Monto Contrato
₲ 273.367.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.967.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.967.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283259
Nombre de la Licitación
LCO N° 21 - ADQUISICION DE COLCHONES Y TEXTILES AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia