Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009599
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93530
Monto Contrato
₲ 8.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)