Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000249
Monto de la Factura
₲ 123.540.500
Nro. Solicitud de Transferencia
1158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2015
Fecha de la Transferencia
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.540.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98499
Monto Contrato
₲ 123.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.484.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.484.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu