Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.482
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 17.536
Retención Renta
₲ 11.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1451-2014-0038
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-94030
Monto Contrato
₲ 6.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.812.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.812.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)