Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001055
Monto de la Factura
₲ 30.186.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.186.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-91334
Monto Contrato
₲ 32.392.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.706.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.706.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3