Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003621
Monto de la Factura
₲ 3.203.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.121
Retención DNCP
₲ 11.415
Retención IVA
₲ 87.360
Retención Renta
₲ 58.240
Multa
₲ 64.064
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101226
Monto Contrato
₲ 35.243.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.438.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.438.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)