Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 5.113.156
Nro. Solicitud de Transferencia
151389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.869
Retención DNCP
₲ 18.221
Retención IVA
₲ 139.450
Retención Renta
₲ 92.966
Multa
₲ 99.650
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101226
Monto Contrato
₲ 35.243.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.438.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.438.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)