Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044583
Monto de la Factura
₲ 34.603.150
Nro. Solicitud de Transferencia
76200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.832.772
Retención DNCP
₲ 123.313
Retención IVA
₲ 943.722
Retención Renta
₲ 629.148
Multa
₲ 74.195
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93337
Monto Contrato
₲ 60.867.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.172.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.172.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276950
Nombre de la Licitación
LCO No. 07/2014 - Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional