Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039469
Monto de la Factura
₲ 9.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.304.578
Retención DNCP
₲ 32.313
Retención IVA
₲ 247.295
Retención Renta
₲ 164.864
Multa
₲ 318.450
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93337
Monto Contrato
₲ 60.867.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.172.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.172.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276950
Nombre de la Licitación
LCO No. 07/2014 - Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional