Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 30.013.200
Nro. Solicitud de Transferencia
145560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.013.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92373
Monto Contrato
₲ 96.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.083.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.083.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional