Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.553.300
Retención DNCP
₲ 17.063
Retención IVA
₲ 130.582
Retención Renta
₲ 87.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92373
Monto Contrato
₲ 96.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.083.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.083.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional