Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-87204
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1