Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 46.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157404
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97381
Monto Contrato
₲ 46.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.334.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.334.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu