Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 10.157.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.659.408
Retención DNCP
₲ 36.197
Retención IVA
₲ 277.017
Retención Renta
₲ 184.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-88910
Monto Contrato
₲ 465.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.864.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.864.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276970
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PARA LA NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1