Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 16.443.900
Nro. Solicitud de Transferencia
145008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.443.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-88910
Monto Contrato
₲ 465.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.864.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.864.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276970
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PARA LA NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1