Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 7.591.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78224
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85145
Monto Contrato
₲ 30.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.887.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.887.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255081
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)