Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89433
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)