Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 4.741.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.508.891
Retención DNCP
₲ 16.896
Retención IVA
₲ 129.308
Retención Renta
₲ 86.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97332
Monto Contrato
₲ 94.535.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.950.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.950.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)