Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 45.333.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.111.144
Retención DNCP
₲ 161.551
Retención IVA
₲ 1.236.363
Retención Renta
₲ 824.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102831
Monto Contrato
₲ 109.774.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.393.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.393.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)