Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123977
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102843
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE AUDIO, FILMADORA Y EQUIPOS DE SISTEMA DE CICUITO CERRADO PARA LA DIRECCION TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)