Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 22.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.104.664
Retención DNCP
₲ 79.086
Retención IVA
₲ 605.250
Retención Renta
₲ 403.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99198
Monto Contrato
₲ 68.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.115.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.115.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3