Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0019229
Monto de la Factura
₲ 11.861.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.280.167
Retención DNCP
₲ 42.270
Retención IVA
₲ 323.498
Retención Renta
₲ 215.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99461
Monto Contrato
₲ 143.142.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.181.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)