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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0008762
Monto de la Factura
₲ 900.395
Nro. Solicitud de Transferencia
104325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.259

Retención DNCP
₲ 3.209
Retención IVA
₲ 24.556
Retención Renta
₲ 16.371
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99461
Monto Contrato
₲ 143.142.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.181.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)