Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.530
Retención DNCP
₲ 3.015
Retención IVA
₲ 23.073
Retención Renta
₲ 15.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97331
Monto Contrato
₲ 22.554.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.450.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.450.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)