Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000132
Monto de la Factura
₲ 12.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97331
Monto Contrato
₲ 22.554.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.450.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.450.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)