Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000678
Monto de la Factura
₲ 46.530
Nro. Solicitud de Transferencia
106243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.364
Retención DNCP
₲ 166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97331
Monto Contrato
₲ 22.554.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.450.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.450.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)