Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 2.496.100
Nro. Solicitud de Transferencia
180282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.746
Retención DNCP
₲ 8.895
Retención IVA
₲ 68.075
Retención Renta
₲ 45.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101225
Monto Contrato
₲ 124.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.618.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.618.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)