Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003725
Monto de la Factura
₲ 42.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.659.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96779
Monto Contrato
₲ 42.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.567.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.567.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu