Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 34.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.017.858
Retención DNCP
₲ 121.983
Retención IVA
₲ 933.545
Retención Renta
₲ 622.364
Multa
₲ 5.534.250
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96784
Monto Contrato
₲ 34.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.017.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.017.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu