Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 23.543.844
Nro. Solicitud de Transferencia
59896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.389.767
Retención DNCP
₲ 83.902
Retención IVA
₲ 642.105
Retención Renta
₲ 428.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102402
Monto Contrato
₲ 220.368.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.913.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.913.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282418
Nombre de la Licitación
REFUNCIONALIZACION AREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)